如果你想在开票系统申请开红字发票，想寻求国税管理员的批准，就要带上你公司三证复印件加盖公章 买卖合同复印件加盖公章，以及对方拒绝的红色(原件)证明发票 申请一式两份加盖公章 红打卡-2,发出正确发票会计分录:借方,但是冲红发票是要在这个月入账的，按理说我应该把上个月开的发票注销掉,冲红of发票账务处理方法:1。
是。如果你想在开票系统申请开红字发票，想寻求国税管理员的批准，就要带上你公司三证复印件加盖公章 买卖合同复印件加盖公章，以及对方拒绝的红色(原件)证明发票 申请一式两份加盖公章 红打卡-2。如果客户不需要发票就开一个负数发票(和你在申请表上提交的一模一样)，必要的话按正常流程开一个正确的。给客户只要是正确的，不是负面的发票
我上个月开的票。我做财务账的时候，我的账本都是以实际发票息票为准的，所以财务账本没有问题。只是有一张券发票在开票过程中作废了，但在系统中没有作废。由于上个月发票应该是上个月作废，所以本月不能作废，所以我需要在系统冲红本月。但是冲红 发票是要在这个月入账的，按理说我应该把上个月开的发票注销掉。但是因为上个月我的账户是正常的，如果我记录这个发票，这个月我的账户会和实际情况不符。所以不知道这个账怎么做。
3、 冲红的 发票怎么做账务处理冲红of发票账务处理方法:1。借:应收账款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税额2，发出正确发票会计分录:借方。如果符合作废条件，发票表示作废，计费软件表示作废。
