3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的负面红字发票上，方便财务处理,如果洪冲的发票是普通的发票，就要收回原发票；2.如果洪冲发票是专用发票且没有认证，也需要收回原发票；3.如果使用发票原件进行红章盖章，且对方已经认证，则发票原件不需要收回，但需要在冲红的第二、三份加盖发票的专用章,冲红普通票要看是否有必要拿回普通票。
普通票跨月发票红字核销的步骤如下:1 .第一，如果一般的发票是纸质的，确保记账本和发票复印件都在手上，并且在本月之前出票(如果2。然后打开进销存软件选择:发票填写→选择对应的普通发票类型(纸质或电子)→打开后点击最上面:红字→输入所需冲红 of-1。3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的负面红字发票上，方便财务处理。《增值税专用发票使用规定》第十四条-1第十四条一般纳税人取得增值税专用发票-1后，如销售退回、开票有误等。，但不符合作废条件，或销售部分退回，发生销售折扣的，由购买方用红字向主管税务机关填写开具增值税专用发票申请表发票。
冲红普通票要看是否有必要拿回普通票。具体分为以下四种情况:1。如果洪冲的发票是普通的发票，就要收回原发票；2.如果洪冲发票是专用发票且没有认证，也需要收回原发票；3.如果使用发票原件进行红章盖章，且对方已经认证，则发票原件不需要收回，但需要在冲红的第二、三份加盖发票的专用章。4.如开具红字增值税电子发票，原蓝字增值税电子发票不需收回，应将红字发票、新开蓝字发票交给对方，由对方入账。中华人民共和国(PRC) 发票管理办法实施细则发票第二十七条发布后，如需销售退货，必须撤回发票原件并注明“作废”或取得对方有效证明。发票发出后，如遇销售折扣，必须收回原发票并注明“作废”，必须重新发出销售发票或取得对方有效证件后，再发出红字发票。
3、 发票 冲红如何做账?1第三十四条:-1/发出后，如需销售退货，必须收回发票原件，并注明“作废”字样或对方出具的有效证明；如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新开具新的销售发票。2.如果只有发票有错，但需要开具红字发票进行销售退货的，在上级部门明确之前，暂按红字发票进行销售退货的规定处理，3.卖方开具发票，抵扣券和发票已交给买方，但税款迟迟未交，次月初作废。应及时电话通知买方，买方尚未认证的，应将发票份和扣款复印件退还卖方，作为开具负数发票的凭证，再开具蓝字发票；如果买方已经认证，当月不扣款，审计系统调查处理时不需要转出进项并处罚。
