如果是当月的开具-1发票，可以直接在计费系统中作废错误的负数-2/,如果是当月的开具-1发票，可以直接在计费系统中作废错误的负数,原件发票如已认证，则认证方开具红字发票信息单，卖方按信息单上的十位代码开具红字发票法律分析:负数发票可以作废重新开,错误通知可由我司开具和输出项负数发票取消，隔月才发现。
Yes 开具红字发票办理。原件发票如已认证，则认证方开具红字发票信息单，卖方按信息单上的十位代码开具红字发票
法律分析:负数 发票可以作废重新开。信息表开具不正确，负数-2开具正确，导致负数-2/1233。如果负数 发票与信息表不对应，税务系统会提示核销失败，企业无法正常申报。在这种情况下，需要要求税务机关修改信息表，将信息表的错误编号更正为正确编号，企业才能正常申报。法律依据:中华人民共和国第二十二条发票管理办法开具-2/所有事项按照规定的时限、顺序、栏目一次性如实链接开具，并加盖。任何单位和个人不得作出下列与实际经营情况不符的虚假陈述发票:(一)为他人、为自己开具-2/；(2)让他人替自己做开具与实际经营情况不符发票；(3)介绍他人开具与实际经营情况不符发票
亲爱的，增值税电子普通发票错了就不能作废，只能“红冲”。如遇退货或电子-2开具出错，出票人应通过开具红字发票进行核销。具体处理流程:第一步:登录开票系统，点击发票填写，然后点击增值税电子普通发票填写。第二步:弹出发票号码确认页面，点击确定。第三步:进入电子发票界面，点击红字。第四步:发票号码填写界面弹出，两次输入错误的发票的编码和号码。第五步:填错发票代码和编号后，点击下一步。第六步:页面弹出错误发票点击查看发票详细信息，检查发票的内容，然后点击确定。第七步:点击确定，弹出一个页面负数 发票。点击保存，原错误电子发票会被冲红。第八步:页面弹出继续开具 E 发票，点击确定，重新-开具 a正确的邮箱发票就可以了。
4、我司 开具了销项 负数 发票,结果隔月才发现,金额开错了,怎么弥补啊?谢谢了...可以有两种处理方式:1。如果是当月的开具-1发票，可以直接在计费系统中作废错误的负数。然后将错误的通知退回给买家，要求买家再次发出正确的通知-0。2.如果这个负数-2/不在当月开具联系买方，请买方到对方税务机关进行更正通知开具，然后请对方税务机关通过“通知号。更正”。错误通知可由我司开具和输出项负数 发票取消，隔月才发现。我该怎么弥补？谢谢你。可以用两种方式处理:1。如果是当月的开具-1发票，可以直接在计费系统中作废错误的负数-2/。然后将错误的通知退回给买家，要求买家再次发出正确的通知-0。2.如果这个负数-2/不在当月开具联系买方，请买方到对方税务机关进行更正通知开具，然后请对方税务机关通过“通知号。更正”。
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