记下要红冲发票的号码和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入要红冲发票的代码和编号，需要输入两次；4.确认后，系统会调出对应的正数发票,发票为红色，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整,发票冲红主要流程:1。
情况:发生销售退回、开具发票错误、暂停应税服务等情形的。，但不符合发票作废条件，或者因为部分退货和销售折扣需要出具专用红字发票。方式:税务机关为小规模纳税人开具专用发票，需要开具专用发票红色的，按照普通纳税人开具专用发票红色的办法办理。请纳税人携带以发票每份红色发票开具的书面证明材料和经办人身份证明，到税务机关窗口办理。如果纳税人需要开具红字增值税普通发票，卖方必须收回原件发票，并标注“作废”或向对方索取有效凭证，通过开票系统开具相应的红字增值税普通发票。提示:可以在对应的蓝字内发出多个红字发票。
发票为红色，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。3天内可以完成。如果错了发票需要补办正确发票需要重新录入并调整账簿。如果隔一个月失效，需要用红色发票打开，然后用一张和蓝色一模一样的红色凭证冲掉原来的凭证，也就是我们说的。发票冲红有两种方式，一种是按原记账方式做负数，一种是差额冲正。发票红冲所需数据与抄税、报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红章一般可以直接在开票软件上操作，有些地方还需要向税务局申请红章。
red-ink 发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，进行重新录入，当月需要红字发票。红印是指如果之前做错了凭证，可以用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，然后可以冲掉原凭证，再重新做一张正确的凭证。发票冲红主要流程:1。记下要红冲 发票的号码和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入要红冲 发票的代码和编号，需要输入两次；4.确认后，系统会调出对应的正数发票。只要数量和单位为负数并确认，系统就会生成红字单据，然后打印出红字单据发票。法律依据:中华人民共和国第二十条发票管理办法。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外收取款项，收款人应向付款人出具发票；专用情况由付款人签发给收款人发票
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