本文介绍如何作废发票,系统弹出对应的电子发票，点击下方的作废按钮完成发票作废,发票当月发出的可以用“作废”处理；如果是发票跨月，还得用“红字发票”冲抵(链接),选择发票管理，点击发票作废管理,如果需要发送已发出的发票至作废，点击已打开的发票作废,已发发票。
已发发票。有时，由于一些小细节，客户提供的信息不够准确。需要在作废后补办。发票当月发出的可以用“作废”处理；如果是发票跨月，还得用“红字发票”冲抵(链接)。本文介绍如何作废 发票。工具/原材料:电脑、网络、开票系统、金税盘1。确保电脑网络畅通，将金税盘连接到电脑上，用开票账号登录开票系统。详细过程可以在下面的链接中找到。2.点击“发票管理”，然后点击“作废 发票”按钮。3.此时系统会弹出所有账单信息的列表界面，找到作废的发票信息，选中后点击鼠标打开。4.这时系统弹出当时发出的发票消息，点击上面的“作废”按钮。5.根据系统提示，操作发票-2/。最后一步是检查和确认，然后回到所有发票的列表并检查作废徽标。
电子发票系统不支持手动作废。如有退回或电子发票错误，出票人应出具红字发票进行核销。电子发票红字发票应与相应的物流和资金流信息一致。作废special 发票对应的数据电文按照防伪税控系统中的“作废”进行处理，纸质special发票应标注“/”
3、税务ukey 发票 作废怎么操作企业登录VAT 发票开票软件Ukey版本。选择发票管理，点击发票 作废管理，如果需要发送已发出的发票至作废，点击已打开的发票 作废。输入发票 code和发票 number，点击查询，系统弹出对应的电子发票，点击下方的作废按钮完成发票 作废。第十四条《中华人民共和国会计法》中的会计凭证包括原始凭证和记帐凭证，办理本法第十条所列经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证，并及时报送会计机构。会计机构和会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定审核原始凭证，有权拒绝不真实、不合法的原始凭证，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证，应当予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定要求更正、补充，原始凭证记载的所有内容不得涂改；原证书如有错误，应由发证单位重新开证或更正，更正处应加盖发证单位印章。原始凭证金额有误的，由签发单位重新开证，不得对原始凭证进行更正，会计凭证应当根据经过审核的原始凭证和有关资料编制。
