需要以下步骤:点击发票Manage-发票填写红色字母-输入冲红的蓝色代码和编号,下面说说如何红打卡普通发票1，当月错了发票，非征期没抄报纸,发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整,发票冲红应记录发票的代码，输入该代码以便在原件上打印发票字样,(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)。
1、 发票 冲红怎么操作发票冲红应记录发票的代码，输入该代码以便在原件上打印发票字样。普通发票不可抵扣增值税，只能抵扣专用发票，专用发票只能开具给法人或其他组织。发票 冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)。3天内可以处理。发票指各单位和个人在买卖商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关和税务机关执法检查的重要依据。收据是付款的收据。发票只能证明业务已经发生，不能证明款项是否已经收到。根据《中华人民共和国(中华人民共和国)发票管理办法》第二十条规定，一切从事生产经营活动的单位和个人，在支付商品、服务和其他经营活动的价款时，应当向收款人取得发票。获取发票时，不允许更改名称和金额。
2、普通 发票 冲红怎么操作发票如何红打卡是很多金融新手都感兴趣的话题。下面说说如何红打卡普通发票1，当月错了发票，非征期没抄报纸。作废的步骤如下:发票管理-发票作废-选错发票-点击作废2。跨月普通票或已抄报税的普通票，发现有误。需要以下步骤:点击发票Manage-发票填写红色字母-输入冲红的蓝色代码和编号。
3、增值税普通 发票怎么 冲红VAT普通发票红色抵销是因错误或其他原因需要更正而进行补发发票并调整账目的财务手段。01 VAT General 发票根据不同的情况有不同的处理红字冲抵手续的方式。有三种不同的情况:1。收付方未记录此发票；2.本发票的账户已由收付款双方的垂直研磨方录入；3.收付款双方均已对此进行了核算发票 fiber。
4、电子 发票 冲红怎样操作E发票How to Red-ink，发票 Red-ink主要用于制作与蓝字一模一样的红字凭证，冲抵原凭证，然后开具正确的发票重新录入。如果有跨月红字，需要开具红字/，发票红冲主要有四个过程:(1)记录需要红冲的发票的编号和代码；(2)纳税人进入防伪开票，进入通用发票填写界面；(3)点击上面的否定按钮，在弹出的输入框中输入发票的代码和编号，需要输入两次；(4)确认后，系统会调出相应的正数发票。只要数量和单位为负数，确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票。
